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2016年度自治区党委政法委部门决算

作者:来源:发布时间:2017-08-23字体放大字体缩小

2016年度自治区党委政法委部门决算

  2016年度,自治区党委政法委坚持以自治区财政工作会议精神为指导,严格遵守《行政单位会计制度》,以预算执行为中心,以节约费用为重点,按照自治区财政各项规定,在单位领导的关心支持下,不断完善内部会计管理体系,科学谋划、统筹兼顾搞好财务管理工作,为推动政法综治事业发展进步,确保政法委机关各项任务的完成提供良好的后勤保障。现将2016年财务情况报告如下:

  一、自治区党委政法委基本情况

  1、主要职能。自治区党委政法委的职责是紧紧围绕维护国家安全和社会稳定“第一责任”,指导、协调政法机关在办理案件中正确贯彻落实自治区党委的有关决策、部署;紧紧围绕促进经济平稳较快发展的主要任务,指导、协调政法机关提供良好的法律保障和法律服务;紧紧围绕促进社会和谐,妥善处理解决人民群众反应强烈的执法问题;紧紧围绕贯彻落实自治区党委实现新疆社会稳定和长治久安总要求,进一步深化执法规范化建设;紧紧围绕自身建设,进一步规范加强党内执法监督工作。社会治理综合治理委员会职责是以重点开展创建平安县 (市、区)活动为抓手,广泛深入地开展平安建设;健全完善矛盾纠纷排查调处机制,有效预防和化解矛盾纠纷;深入开展严打整治斗争,依法严厉打击各种严重刑事犯罪活动;加强和改进社会管理,着力解决社会治安综合治理工作中的突出问题;加强治安防范工作,健全完善社会治安防控体系;加强和改进检查考评工作,推动落实社会治安综合治理责任制;加强社会治安综合治理宣传教育和理论研究工作。

  2、机构设置。自治区党委政法委是正厅级单位,一套人马两块牌子合署办公。分别为:自治区党委政法委、自治区综治办。所属单位均为二级预算单位,分别为新疆法学会(正厅级,参公管理)、新疆平安网信息中心(县处级,全额拨款事业单位)、新疆政法维稳信息中心(县处级,全额拨款事业单位)。其中,新疆政法维稳信息中心为本年新设立,编制30,已招录17人,办公场所位于乌鲁木齐经济技术开发区燕山街288号,自有房产。

  3、人员情况。自治区党委政法委机关、新疆法学会、新疆平安网信息中心、新疆政法维稳信息中心共计行政编制92,工勤编制10,参照公务员管理13,事业编40人,年末实有人数153人,其中在职129人,长期聘用人员24人。

  二、财务收支状况及预算执行分析

  1、2016年度收入、支出、结转结余情况。

  上年结转和结余2721.59万元,本年度收入9324.41万元,支出5556.64万元,年末结转和结余6488.38万元。

  以预算功能科目分类为:

  (1)2013601(一般公共服务—行政运行)款上年结转和结余38.62万元,本年收入为1960.06万元,支出1948.83万元,结转49.83万元。

  (2)2013650(事业运行)款上年结转和结余0万元,本年收入为77.01万元,支出76.03万元,转入事业基金0.98万元。

  (3)2080504(社会保障和就业支出—未归口管理的行政单位离退休)款上年结转和结余0万元,本年收入为59.58万元,支出55.7万元,结转3.88万元。

  (4)2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出),上年结转和结余0万元,本年收入为262.96万元,支出244.63万元,年末结转18.33万元。

  (5)2013699(一般公共服务—其他共产党事务支出)款上年结转2685.47万元,本年收入6198.11万元,支出3225.1万元,结转5658.5万元。

  以部门单位分类为:

  政法委机关上年结转和结余2433.62万元,本年度收入7952.55万元,支出4956.16万元,年末结转和结余5430.02万元;法学会上年结转和结余30.68万元,本年度收入357.18万元,支出351.5万元,年末结转和结余36.36万元。平安网上年结转和结余259.79万元,本年度收入247.99万元,支出242.64万元,转入事业基金0.98万元,年末结转和结余264.16万元。如下图所示:

  2、2016年收支结构。

  (1)收入结构分析。2016年度收入8557.72万元,其中财政拨款8215.91万元占总收入96.01%(其中,行政运行1960.06万元,事业运行76.03万元,项目经费5857.28万元,离退休经费59.58万元),同级横向拨款、非本级拨款341.81万元(主要为自治区组织部拨人才培养经费300万元)占总收入3.99%,如图所示:

  需要说明的是本年财政拨款收入项目经费5857.28万元中,基本建设财政拨入2133.3万元; 同级横向拨款、非本级拨款341.81万元中主要为自治区组织部拨人才培养专项经费300万元。

  (2)支出结构分析。2016年支出5556.64万元。其中工资福利支出2117.97万元,商品服务支出2497.68万元,对个人和家庭补助支出449.95万元,基本建设支出358.31万元,其它资本性支出132.73万元,结构如图所示:

  3、商品服务支出与上年对比情况及变化原因(含三公经费)。

 

2015年支出

2016年支出

变化比例

变化主要原因简述

办公费

42,233,574.24

13,502,321.35

-68.03%

上年度较为特殊,追加了严打、集中整治等预算经费拨各地州,账务科目记办公费

印刷费

246,466.40

129,045.00

-47.64%

随业务需求变化,无需特别说明。

水电费

23,199.18

83,907.18

261.68%

本年度新设立单位已开展工作。

取暖费

175,036.40

168,660.30

-3.64%

物业管理费

55,158.76

324,259.26

487.87%

邮电费

334,327.13

602,737.15

80.28%

本年度新设立单位已开展工作。

维修(护)费

3,380.00

256,934.60

7501.62%

本年度维修改造了情信中心保密机房、宣教处等11间办公室暖气。

劳务费

1,057,881.63

1,612,210.36

52.40%

一是增加了优秀聘用人员工资;二是聘请专业老师制作视频等。

福利费

112,332.25

194,652.50

73.28%

本年度加强了对住院干部探望、退休干部节日慰问等活动。

差旅费

2,068,641.41

2,396,660.25

15.86%

加强了基层调研。

会议费

410,598.00

956,049.70

132.84%

机关及所属单位承办了全国性二类会议(例如全国综治办主任会议、西北五省法治论坛等)

培训费

2,807,968.00

3,351,830.04

19.37%

加强了对政法单位的培训力度(例如:全疆政法维稳信息平台系统操作培训班、全疆政法宣传工作培训班、全疆维稳信息写作培训班等)

公务接待费

12,418.00

13,042.67

5.03%

在预算范围内,接待任务较上年增大。

因公出国(境)费用

118,312.00

44,876.00

-62.07%

压缩减少了干部因公出国。

公务用车运行维护费

1,226,597.07

1,122,843.41

-8.46%

加强车队管理,增强节约意识。

  4、财政拨款预算收支结转情况及预算执行情况分析说明。政法委机关执行率40%,法学会99.9%,平安网100%,如下表所示:

  2017年财政拨款预算收支结转情况及预算执行率分析说明表

 

单 位

项 目

资金性质

功能分类

项目类别

预算收入(元)

预算支出(元)

结转下年度

预算执行率

预算未执行完毕简要说明

政法委机关

[ZLXM3785]下达自治区本级部门单位驻村干部南疆工作补贴

[11]一般公共预算

[2013601]行政运行

[0204]其他支出类项目

122330

122330

0

100%

 

政法委机关

[ZLXM3772]下达南疆双语支教干部生活费补助

[11]一般公共预算

[2013601]行政运行

[010105]其他工资福利支出

10400

10400

0

100%

 

政法委机关

[ZLXM0009]【会议费】

[11]一般公共预算

[2013601]行政运行

[0102]商品服务支出

60000

60000

0

100%

 

政法委机关

[ZLXM3739]下达自治区机关事业单位职业年金缴费资金

[11]一般公共预算

[2013601]行政运行

[010105]其他工资福利支出

564430

564430

0

100%

 

政法委机关

[ZLXM3709]下达2016年自治区本级机关事业单位工作人员增加基本工资和离休人员离退休指标(在职)

[11]一般公共预算

[2013601]行政运行

[010105]其他工资福利支出

152000

152000

0

100%

 

政法委机关

[ZLXM3599]下达自治区党委督导组工作经费

[11]一般公共预算

[2013601]行政运行

[0202]专项业务费类项目

19800

19800

0

100%

 

政法委机关

[ZLXM3218]下达2016年区直和中央驻疆单位第三批“访惠聚”活动住村工作组、集中整治工作队经费

[11]一般公共预算

[2013601]行政运行

[0102]商品服务支出

202100

202100

0

100%

 

政法委机关

[ZLXM31Z5]下达2015年绩效奖励经费(在职)

[11]一般公共预算

[2013601]行政运行

[010105]其他工资福利支出

688000

688000

0

100%

 

政法委机关

[ZLXM000B]工会经费

[11]一般公共预算

[2013601]行政运行

[0102]商品服务支出

92800

92800

0

100%

 

政法委机关

[ZLXM000A]取暖费

[11]一般公共预算

[2013601]行政运行

[0102]商品服务支出

150000

150000

0

100%

 

政法委机关

[ZLXM0007]【公务用车运行维护费】

[11]一般公共预算

[2013601]行政运行

[0102]商品服务支出

990000

990000

0

100%

 

政法委机关

[ZLXM0005]【公务接待费】

[11]一般公共预算

[2013601]行政运行

[0102]商品服务支出

44000

44000

0

100%

 

政法委机关

[ZLXM000F]其他工资福利支出

[11]一般公共预算

[2013601]行政运行

[010105]其他工资福利支出

235300

235300

0

100%

 

政法委机关

[ZLXM000G]社会保障缴费支出

[11]一般公共预算

[2013601]行政运行

[010104]社会保障缴费

1292000

1292000

0

100%

 

政法委机关

[ZLXM000J]住房公积金支出

[11]一般公共预算

[2013601]行政运行

[010304]住房公积金

975300

975300

0

100%

 

政法委机关

[ZLXM0004]商品和服务支出

[11]一般公共预算

[2013601]行政运行

[0102]商品服务支出

2211500

2211500

0

100%

 

政法委机关

[ZLXM3731]下达机关事业单位基本养老保险预算

[11]一般公共预算

[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

[010104]社会保障缴费

750154

750154

0

100%

 

政法委机关

[ZLXM3760]下达自治区本级省级雇用服务人员补助和老红军资金

[11]一般公共预算

[2080504]未归口管理的行政单位离退休

[0204]其他支出类项目

13800

13800

0

100%

 

政法委机关

[ZLXM31Z6]下达2015年绩效奖励经费(离退)

[11]一般公共预算

[2080504]未归口管理的行政单位离退休

[010305]其他对个人和家庭补助支出

150000

150000

0

100%

 

政法委机关

[ZLXM000H]其他对个人和家庭的补助支出

[11]一般公共预算

[2080504]未归口管理的行政单位离退休

[010303]医疗费

349500

349500

0

100%

 

政法委机关

[ZLXM0008]其他对个人和家庭的补助支出

[11]一般公共预算

[2080504]未归口管理的行政单位离退休

[010305]其他对个人和家庭补助支出

43700

43700

0

100%

 

政法委机关

[ZLXM22MY]新疆政法维稳信息中心运行维护费

[11]一般公共预算

[2013699]其他共产党事务支出

[0202]专项业务费类项目

19650000

4073000

14482000

21.95%

批量政府采购设备流标,2017年重新招投标

政法委机关

[ZLXM30TQ]人民警察加班费、特勤津贴

[11]一般公共预算

[2013699]其他共产党事务支出

[0202]专项业务费类项目

990000

990000

0

100.00%

 

政法委机关

[ZLXM30U3]见义勇为专项经费

[11]一般公共预算

[2013699]其他共产党事务支出

[0202]专项业务费类项目

950000

950000

0

100.00%

 

法学会

[ZLXM30DT]法学会工作经费

[11]一般公共预算

[2013699]其他共产党事务支出

[0202]专项业务费类项目

964800

964320

480

99.95%

 

平安网

[ZLXM309R]新疆平安网年运行费

[11]一般公共预算

[2013699]其他共产党事务支出

[0202]专项业务费类项目

1350000

1350000

0

100.00%

 

  5、资产负债情况分析

  2017年末资产总额270,882,147.68元,其中银行存款23,201,911.72元,固定资产11,397,493.73元, 其他应收款1,202,793.79元,财政应返还额度33,831,701.65元,在建工程200,947,397.91元;负债总额3,873,464.49元,全部为其他应付款;净资产总额267,008,683.19元,其中财政拨款结转38,126,716.18元,其他资金结转16,537,075.37元,资产基金212,344,891.64元。需说明的情况: 1、固定资产本年减少102,433.00元,主要为新增固定资产1,086,498.00元,报废固定资产1,188,931.00元,两项合计共减少102,433.00元。2、在建工程增长4,442,650.00元,详细情况见本报告第四章基本建设。3、其他应付款为上升2,016,839.61元,主要是基本建设中的质保金。4、财政拨款结转增加34,440,780.05元,原因是2016年12月26日财政追加基本建设预算29,000,000.00元,由于拨款时间晚,无法完成支付,故形成结转。资产负债简表如下所示:

  资产负债简表,单位:万元。

2017

 

负 债

净 资 产

银行  存款

固定 资产

其他应收款

其他应付款

财政拨款结转

其他资金结转

资产  基金

年初数

2209.16

1104.56

112.28

173.79

1110.53

1323.08

20864.25

年末数

2320.19

1139.75

120.28

387.35

3812.67

1653.71

2123.45

  6、其他指标分析

  一是政法委机关、法学会、平安网共计行政编制92人,工勤编制10人,参照公务员管理13人,事业编40人,年末实有人数153人,其中在职129人,长期聘用人员24人。财政供养人员较上年增加18人,增长率15%,主要为本年度新设立机构—新疆政法维稳信息中心招聘17名事业人员。二是人均行政运行经费为14.8万元,较去年17.82万元减少3.02万元,主要原因为2016年度退休人员工资自7月份转入社保发放。 三是2016年底实有23辆一般行政公务用车,厅级以上领导8人,公用车辆人车比例9:1。四是自治区党委政法委机关办公用房位于自治区党委第二联合办公大楼西侧部分,共有办公室51间,按编制标准核定办公使用面积为1520平米,实际办公使用面积924平米,人均办公使用面积7.96平米,远远低于12-16平米的标准。厅以上领导干部8人,办公用房使用面积符合规定。五是“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”分别为133.35万元,76.21万元。原因为财政预算拨款人民警察加班费及特勤津贴、省级干部自雇费等预算经费,财政以专项经费(2013699款、对个人和家庭补助支出)拨入,故支出时按此科目入账;另我单位长期聘用12人从事司机保洁工作,此人员工资由项目经费支付。

  7、部门预决算及三公经费公开、对比情况

  2016年度,按照“决算比照预算、地方比照中央”的原则,自治区财政部门科学确定部门决算公开内容、主体和程序,建立健全财政部门内部的协作机制,建立与预算单位分工明确、密切配合的工作机制,加强与媒体的合作并积极引导舆论导向。同时,以决算公开为契机,改进和完善决算培训、审核、批复等各环节工作,进一步提升决算公开管理水平。

  政法委在政法门户网站—新疆平安网,及时、完整、准确的公开了2014、2015年度决算、2016、2017年度预算(以上均包含三公经费的公开)。2017年度三公经费支出为118.08万元,其中参加其他单位组织的出国(境)团组3人次,支出4.49万元;公务用车购置0元,公务用车运行维护支出112.28万元;接待中央及外省考察调研8批108人次,支出1.31万元。较上年度三公经费支出135.73万元下降17.65万元,下降率为13%。如下图所示:

  8、2016年政府采购情况

  因本年度政府采购主要为涉密设备,故未在政府采购网填列计划。现在决算报告中做简要说明:一是用于保密柜购置14.35万元,二是涉密网信息化设备更新64万元。

  9、公务卡支付情况

  按照财政厅要求,截止2016年12月,政法委机关办理公务卡85张,发卡率为93%(个别新增人员正在办理中)。当年公务卡结算金额总计51万元,较上年46.8万元增加4.2万元,上升9%。

  三、项目情况说明

  1、人民警察加班费、特勤津贴。新人社发〔2010〕199号,新人社函〔2011〕174号文件规定,参照人民警察标准给予发放加班费,用于法定工作日之外加班补助。新工改办字〔1997〕02号文件规定,各级政法委员会干部实行公安工资待遇,发放特勤津贴。2016年共计发放104人,99万元。

  2、见义勇为项目经费。2006年设立,由自治区见义勇为基金会管理使用,用于表彰奖励及抚恤近年来同自然灾害和违法犯罪分子做斗争的人民群众及群体、基金自身的储备及见义勇为基金会日常工作支出,2016年度划转自治区见义勇为基金会95万,详细使用情况及效益可登录自治区见义勇为基金会官方网站查阅。

  3、平安网运行经费。2013年设立,新财行[2012]344号文件批准,由自治区党委政法委所属二级预算单位新疆平安网信息中心管理使用。2016年该项经费支出135万元,打造宣传全疆政法、综治工作的重要平台,成为政法系统与人民群众联系与沟通的桥梁和纽带。涉疆涉法宣传工作亮点突出,舆情工作成效明显。政法宣传队伍建设不断增强,常态化工作机制初步形成。

  4、法学会工作经费。2014年从自治区党委政法委总账分离,成为二级预算单位,用于法学开展工作,全疆法学会论坛,调研,法学区域研究等。由自治区党委政法委二级预算单位法学会管理使用。2016年支出96.43万元,积极推进了法学会建设,组织开展法学研究,有力的做好法治宣传服务。

  5、新疆政法维稳信息中心运行维护费。2015年设立,中央政法委批复同意,《关于推进政法部门网络设施共建和信息资源共享的意见》(中政法〔2008〕1号),自治区每年拨款1965万元,由自治区党委政法委二级预算单位新疆政法维稳信息中心管理使用。2016年支出407.3万元,未执行完的原因是批量政府采购设备流标,2017年重新招投标。

  四、专业名词解释

  1、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

  2、其他收入:指“财政拨款收入”以外的收入,

  3、上年结转和结余:指以前年度预算因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  4、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  5、行政运行:指保障机关正常运转的基本支出。

  6、基本支出:指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  7、项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  8、“三公”经费:指因公出国境经费、公务接待费用、车辆购置、维护费用。

  五、其他需说明的事项

  1、本年度无政府性基金,故为空表。

  2、本年度无财政专户管理资金,故为空表。

  3、本年度无国有资产收益征缴,故为空表。

  自治区党委政法委办公室

  2017年8月


附件:2016年度部门公开决算表格


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